| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Calendaris trimestrals activitats | 05-03-2018 | 49,59 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Desplaçament zona 0 | 05-03-2018 | 681,25 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Canvis "carrecs electes" web | 05-03-2018 | 37,50 € | |
|
PAPELAND GRAFICS SL |
Fulls d'actes de la generalitat | 05-03-2018 | 250,00 € | |
|
CARLOTA GONZALEZ SICILIA |
Cava jaume serra brut nature (caminata fi d'any) | 05-03-2018 | 4,51 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Sobres oficines ajuntament | 05-03-2018 | 159,75 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Desplaçament zona 0 | 05-03-2018 | 562,50 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions llar de jubilats | 05-03-2018 | 369,69 € | |
|
GUILLERMO FALCO |
Averia banys bar scrua | 05-03-2018 | 652,84 € | |
|
JAVIER GOMEZ SANCHEZ |
Inflables carnaval | 05-03-2018 | 1.500,00 € | |
|
SANTIAGO MARTINEZ NAVARRO |
Manteniment i cons. zones verdes ajuntament | 05-03-2018 | 889,45 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Contracte de serveis manteniment xarxa | 05-03-2018 | 2.747,92 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparac.correc.caldera escola 21 d'abril | 05-03-2018 | 449,34 € | |
|
GUILLERMO FALCO |
Avaries edifici scrua | 05-03-2018 | 520,19 € | |
|
CEPSA |
Consum gasoil diversos vehicles | 16-02-2018 | 895,53 € | |
|
MANOLO MASDEU EIXARCH |
Val 100 euros ruta de tapes | 16-02-2018 | 90,91 € | |
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions per cavalcada reis | 16-02-2018 | 1.159,92 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono factura : 87790817 fra ta5t80478505 | 16-02-2018 | 1.195,47 € | |
|
MARIA TERESA BERTOMEU MULET |
Diaris mes de desembre | 16-02-2018 | 30,91 € | |
|
PEREZ BONFILL SC |
Xocolatada pessebre | 16-02-2018 | 109,09 € | |
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions escola 21 d'abril | 16-02-2018 | 106,82 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar contracte linies fixes fra 28-b8u1-086050 | 16-02-2018 | 2,76 € | |
|
MUÑOZ FORNERS, SL |
Pica pica casal jove benestar social | 16-02-2018 | 289,60 € | |
|
PEREZ BONFILL SC |
Dinar organitzadors pessebre | 16-02-2018 | 81,55 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua escola 21 d'abril fra 13752018a100001413 | 16-02-2018 | 115,59 € |