| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
EBRECLIK, SLU |
Toner impresores | 05-03-2018 | 77,35 € | |
|
ATHLETIC EVENTS, SL |
15 samarretesfaltants cursa de sant silvestre | 05-03-2018 | 46,75 € | |
|
PRONTOSERVIS, SL |
Lloguer cabines wc esplai nadal | 05-03-2018 | 175,00 € | |
|
OFICOMPLET |
Material oficina | 05-03-2018 | 68,71 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Toner reciclado hp laser ce250x negro | 05-03-2018 | 161,35 € | |
|
NAJAT MOUMEN MOUMEN |
Compra de teles | 05-03-2018 | 675,00 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Materials per a brigada | 05-03-2018 | 78,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum av. catalunya - | 05-03-2018 | 1.934,09 € | |
|
DANIDASSOY |
Arxius fotografics | 05-03-2018 | 1.192,00 € | |
|
RAMON MONTESO GALLEGO |
Coordinador seguretat arranjament camins | 05-03-2018 | 425,15 € | |
|
UBALDO RETOLS, SCCL |
Vinil policia sortida camions | 05-03-2018 | 10,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum mº garcia cabanes | 05-03-2018 | 938,73 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Manteniment sala ramon salvado | 05-03-2018 | 200,00 € | |
|
FERRETERIA GARCIA RODRIGUEZ, SL |
Material divers ordenança | 05-03-2018 | 131,42 € | |
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions per cavalcada reis | 16-02-2018 | 1.159,92 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono factura : 87790817 fra ta5t80478505 | 16-02-2018 | 1.195,47 € | |
|
CARLOTA GONZALEZ SICILIA |
Paquet de palometes | 16-02-2018 | 2,73 € | |
|
MANOLO MASDEU EIXARCH |
Val 100 euros ruta de tapes | 16-02-2018 | 90,91 € | |
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions escola 21 d'abril | 16-02-2018 | 106,82 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar contracte linies fixes fra 28-b8u1-086050 | 16-02-2018 | 2,76 € | |
|
JUAN PAEZ BRINES |
Males herbes-podar oliveres-excrements-regar | 16-02-2018 | 64,00 € | |
|
DABERVA, SL |
Tul per a belen vivent fra ve17507 | 16-02-2018 | 35,00 € | |
|
PEREZ BONFILL SC |
Xocolatada pessebre | 16-02-2018 | 109,09 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua escola 21 d'abril fra 13752018a100001413 | 16-02-2018 | 115,59 € | |
|
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Arreglos diversos. porta entrada ajunt | 16-02-2018 | 1.019,48 € |