| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
FATSINI S.L |
Rampa escenari reyes 2018 | 02-02-2018 | 300,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell fra p1m801n0103304 | 02-02-2018 | 725,58 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ajuntament vell fra 13752018a100000004 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Guix col·legi public 21 d'abril | 02-02-2018 | 4,56 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua poliesportiu fra 13752018a100000026 | 02-02-2018 | 22,79 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio - abono/ref.factura: 87790817 | 02-02-2018 | 1.176,26 € | |
|
RECICLATGES CELMA, SL |
Se retirada contenidors cartró desembre 2017 | 02-02-2018 | 272,73 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua pl de bous fra 13752018a100000036 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
VIDRES I PERSIANES BESSO SL |
Reparacio 3 persianes venecianes a urbanisme | 02-02-2018 | 103,30 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ajuntament fra 13752018a100000011 | 02-02-2018 | 48,84 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipus de contracte: mfe amb corporatiu | 02-02-2018 | 67,97 € | |
|
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA |
Targeta de firma irene negre | 02-02-2018 | 49,40 € | |
|
SORIGUE, SA |
Sorigue subministre materials brigada | 02-02-2018 | 800,00 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions edifici ajuntament fra 1 | 02-02-2018 | 620,94 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Gots de plastic | 28,93 € |