| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua pl de bous fra 13752018a100000036 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
VIDRES I PERSIANES BESSO SL |
Reparacio 3 persianes venecianes a urbanisme | 02-02-2018 | 103,30 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ajuntament fra 13752018a100000011 | 02-02-2018 | 48,84 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipus de contracte: mfe amb corporatiu | 02-02-2018 | 67,97 € | |
|
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA |
Targeta de firma irene negre | 02-02-2018 | 49,40 € | |
|
SORIGUE, SA |
Sorigue subministre materials brigada | 02-02-2018 | 800,00 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions edifici ajuntament fra 1 | 02-02-2018 | 620,94 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua `l. plataner fra 13752018a100000029 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
DOMINGO ROIG FERRE, SL |
9 ampolles de butà | 02-02-2018 | 94,54 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua plaça segadors fra 13752018a100000021 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio - abono/ref.factura: 87790815 | 02-02-2018 | 179,10 € | |
|
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Ma d'obra en fer fibra a dos faroles | 02-02-2018 | 74,60 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ del mig fra p1m701n1831829 | 02-02-2018 | 165,65 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions escola mgc fra 2 | 02-02-2018 | 88,25 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Gots de plastic | 28,93 € |