Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
---|---|---|---|---|
UBALDO RETOLS, SCCL |
Vinils estacionament 21 abril i prohibit gossos | 05-03-2018 | 100,75 € | |
PIROTECNIA TOMAS SL |
Corbatins trobada de bandes | 05-03-2018 | 96,00 € | |
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL |
Copies fotocopiadora ricoh | 05-03-2018 | 331,93 € | |
EBRECLIK, SLU |
Afegir nou regidor | 05-03-2018 | 25,00 € | |
SERVEIS FUNERARIS DOMINGO, SL |
Corona | 05-03-2018 | 154,55 € | |
Mº JESUS ABRIL MARTI |
Manteniment aspersors plaça estacio | 05-03-2018 | 425,00 € | |
JUAN PAEZ BRINES |
Manteniment zones verdes | 05-03-2018 | 64,00 € | |
EBRECLIK, SLU |
Toners per impresores | 05-03-2018 | 165,76 € | |
ATHLETIC EVENTS, SL |
15 samarretesfaltants cursa de sant silvestre | 05-03-2018 | 46,75 € | |
TELECOM RADIO, SL |
Protector vidre movil | 05-03-2018 | 9,92 € | |
EBRECLIK, SLU |
Toner impresores | 05-03-2018 | 77,35 € | |
NAJAT MOUMEN MOUMEN |
Compra de teles | 05-03-2018 | 675,00 € | |
PRONTOSERVIS, SL |
Lloguer cabines wc esplai nadal | 05-03-2018 | 175,00 € | |
OFICOMPLET |
Material oficina | 05-03-2018 | 68,71 € | |
EBRECLIK, SLU |
Toner reciclado hp laser ce250x negro | 05-03-2018 | 161,35 € | |
RAMON MONTESO GALLEGO |
Coordinador seguretat arranjament camins | 05-03-2018 | 425,15 € | |
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Materials per a brigada | 05-03-2018 | 78,00 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum av. catalunya - | 05-03-2018 | 1.934,09 € | |
DANIDASSOY |
Arxius fotografics | 05-03-2018 | 1.192,00 € | |
FERRETERIA GARCIA RODRIGUEZ, SL |
Material divers ordenança | 05-03-2018 | 131,42 € | |
UBALDO RETOLS, SCCL |
Vinil policia sortida camions | 05-03-2018 | 10,00 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum mº garcia cabanes | 05-03-2018 | 938,73 € | |
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Manteniment sala ramon salvado | 05-03-2018 | 200,00 € | |
INDUSTRIAS QUIMICAS GOMBAU Y MARTIN S.L. |
Material brigada | 05-03-2018 | 3,28 € | |
UBALDO RETOLS, SCCL |
Metracrilat ermita | 05-03-2018 | 65,00 € |