| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Copes de plastic de champany | 02-02-2018 | 19,83 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum plaça paisos catalans fra p1m801n0103241 | 02-02-2018 | 529,60 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ lluis braille fra 13752018a100000022 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua grngetes hostal fra 13752018a100000009 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
La radio piles seto | 02-02-2018 | 7,44 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Sopar dels vigilants dia 21/12/2017 | 02-02-2018 | 33,06 € | |
|
FATSINI S.L |
Rampa escenari reyes 2018 | 02-02-2018 | 300,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell fra p1m801n0103304 | 02-02-2018 | 725,58 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ esglesia fra 13752018a100000013 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
ROSENDO COLL ESPUNY |
Fotocopies de projectes per al jutjat | 02-02-2018 | 247,40 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua camp de futbol fra 13752018a100000024 | 02-02-2018 | 27,29 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipo de contrato: mfe con corporativo - | 02-02-2018 | 0,33 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Gots de plastic | 28,93 € |