| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions llar de jubilats fra 5 | 16-02-2018 | 85,74 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Facturacion concertada fija fra 60-a898-011358 | 16-02-2018 | 378,02 € | |
|
JOSEP SUBIRATS SANCHEZ |
Col·laboració cursa sant silvestre 2017 | 16-02-2018 | 90,91 € | |
|
JOSE LUIS ARMENGOL ESTORACH |
Vestuari hereus | 16-02-2018 | 397,50 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Material belen vivent | 16-02-2018 | 8,68 € | |
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions escola 21 d'abril fra 3 | 16-02-2018 | 57,48 € | |
|
OFICOMPLET |
Carpeta penjantoficines | 16-02-2018 | 26,00 € | |
|
VIDRES I PERSIANES BESSO SL |
Canvi vidre associació de dones l'aldea | 16-02-2018 | 33,70 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Material policia local | 16-02-2018 | 8,26 € | |
|
INT. SOFTMACHINE SYSTEMS SL |
Fitxador huella ajuntament | 16-02-2018 | 1.615,00 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Sopar dels vigilants dia 21/12/2017 | 02-02-2018 | 33,06 € | |
|
FATSINI S.L |
Rampa escenari reyes 2018 | 02-02-2018 | 300,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell fra p1m801n0103304 | 02-02-2018 | 725,58 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ esglesia fra 13752018a100000013 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
ROSENDO COLL ESPUNY |
Fotocopies de projectes per al jutjat | 02-02-2018 | 247,40 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua camp de futbol fra 13752018a100000024 | 02-02-2018 | 27,29 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipo de contrato: mfe con corporativo - | 02-02-2018 | 0,33 € | |
|
RECICLATGES CELMA, SL |
Se retirada contenidors cartró desembre 2017 | 02-02-2018 | 272,73 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ajuntament vell fra 13752018a100000004 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Guix col·legi public 21 d'abril | 02-02-2018 | 4,56 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua poliesportiu fra 13752018a100000026 | 02-02-2018 | 22,79 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio - abono/ref.factura: 87790817 | 02-02-2018 | 1.176,26 € | |
|
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA |
Targeta de firma irene negre | 02-02-2018 | 49,40 € | |
|
SORIGUE, SA |
Sorigue subministre materials brigada | 02-02-2018 | 800,00 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions edifici ajuntament fra 1 | 02-02-2018 | 620,94 € |