| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
JUAN PAEZ BRINES |
Males herbes-podar oliveres-excrements-regar | 16-02-2018 | 64,00 € | |
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions cos de guardia i jutjat fra 11 | 16-02-2018 | 200,00 € | |
|
DABERVA, SL |
Tul per a belen vivent fra ve17507 | 16-02-2018 | 35,00 € | |
|
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Guants per als treballadors de la brigada | 16-02-2018 | 13,72 € | |
|
VIDRES I PERSIANES BESSO SL |
Persianes escola maria garcia cabanes gimnas | 16-02-2018 | 482,00 € | |
|
AQUALLAR I SALVADOR S.L |
Reparacions llar de jubilats fra 5 | 16-02-2018 | 85,74 € | |
|
POMPILIO ANGLES ARASA |
Col·locació tableros d'aglomerat a vidrieres | 16-02-2018 | 332,07 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Facturacion concertada fija fra 60-a898-011358 | 16-02-2018 | 378,02 € | |
|
JOSEP SUBIRATS SANCHEZ |
Col·laboració cursa sant silvestre 2017 | 16-02-2018 | 90,91 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Material belen vivent | 16-02-2018 | 8,68 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Copes de plastic de champany | 02-02-2018 | 19,83 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum plaça paisos catalans fra p1m801n0103241 | 02-02-2018 | 529,60 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ lluis braille fra 13752018a100000022 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua grngetes hostal fra 13752018a100000009 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
La radio piles seto | 02-02-2018 | 7,44 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Ampliació app ajuntament de l'aldea | 02-02-2018 | 856,25 € | |
|
FATSINI S.L |
Rampa escenari reyes 2018 | 02-02-2018 | 300,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell fra p1m801n0103304 | 02-02-2018 | 725,58 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ esglesia fra 13752018a100000013 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
ROSENDO COLL ESPUNY |
Fotocopies de projectes per al jutjat | 02-02-2018 | 247,40 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua camp de futbol fra 13752018a100000024 | 02-02-2018 | 27,29 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipo de contrato: mfe con corporativo - | 02-02-2018 | 0,33 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Sopar dels vigilants dia 21/12/2017 | 02-02-2018 | 33,06 € | |
|
RECICLATGES CELMA, SL |
Se retirada contenidors cartró desembre 2017 | 02-02-2018 | 272,73 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ajuntament vell fra 13752018a100000004 | 02-02-2018 | 14,65 € |