| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum camp de futbol fra p1m801n0097062 | 02-02-2018 | 719,86 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ major fra 13752018a100000016 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua magatzem brigada fra 13752018a100000014 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
La radio piles seto | 02-02-2018 | 7,44 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Ampliació app ajuntament de l'aldea | 02-02-2018 | 856,25 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Copes de plastic de champany | 02-02-2018 | 19,83 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum plaça paisos catalans fra p1m801n0103241 | 02-02-2018 | 529,60 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ lluis braille fra 13752018a100000022 | 02-02-2018 | 2,98 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua grngetes hostal fra 13752018a100000009 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua camp de futbol fra 13752018a100000024 | 02-02-2018 | 27,29 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipo de contrato: mfe con corporativo - | 02-02-2018 | 0,33 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Sopar dels vigilants dia 21/12/2017 | 02-02-2018 | 33,06 € | |
|
FATSINI S.L |
Rampa escenari reyes 2018 | 02-02-2018 | 300,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell fra p1m801n0103304 | 02-02-2018 | 725,58 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua c/ esglesia fra 13752018a100000013 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
ROSENDO COLL ESPUNY |
Fotocopies de projectes per al jutjat | 02-02-2018 | 247,40 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua poliesportiu fra 13752018a100000026 | 02-02-2018 | 22,79 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio - abono/ref.factura: 87790817 | 02-02-2018 | 1.176,26 € | |
|
RECICLATGES CELMA, SL |
Se retirada contenidors cartró desembre 2017 | 02-02-2018 | 272,73 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ajuntament vell fra 13752018a100000004 | 02-02-2018 | 14,65 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Guix col·legi public 21 d'abril | 02-02-2018 | 4,56 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ajuntament fra 13752018a100000011 | 02-02-2018 | 48,84 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipus de contracte: mfe amb corporatiu | 02-02-2018 | 67,97 € | |
|
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA |
Targeta de firma irene negre | 02-02-2018 | 49,40 € | |
|
SORIGUE, SA |
Sorigue subministre materials brigada | 02-02-2018 | 800,00 € |