| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
GODO STRATEGIES, SL |
Publicitat lv digital calçotada | 18-03-2019 | 310,00 € | |
|
PUBLICENTER SERIGRAF SL |
Devantal benoite calçotada | 18-03-2019 | 186,25 € | |
|
SERVIGRUES GERMANS PINO 2017 SL |
Servei de grua | 18-03-2019 | 806,00 € | |
|
ESTORAUTO, SL |
Reparació camion renault pilot galib | 18-03-2019 | 69,60 € | |
|
ESMEL I RODRIGUEZ SCP |
Pica pica dia de la dona | 18-03-2019 | 67,36 € | |
|
PUBLICENTER SERIGRAF SL |
Material estand fira guardies municipals | 18-03-2019 | 530,00 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Pegoland weber col·legi mgc | 18-03-2019 | 6,60 € | |
|
OLGA LUCIA PARRA LOZANO |
Cable d'audio sala de plens | 18-03-2019 | 55,00 € | |
|
RULL SERVEIS DE PINTURA I RETOLACIÓ S.L |
Senyalització comercial | 18-03-2019 | 126,80 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Escuadra vidriado col·legi 21 abril | 18-03-2019 | 36,50 € | |
|
PIXELS & IMPRESSIONS, SL |
Lones per a carnaval | 18-03-2019 | 556,00 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Portland cemex | 18-03-2019 | 28,64 € | |
|
PETRONIEVES, SL |
Gasoil camp de futbol | 18-03-2019 | 463,64 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Portland cemex i palet portland | 18-03-2019 | 94,65 € | |
|
JAVIER GOMEZ SANCHEZ |
Parc infantil carnaval 2019 | 18-03-2019 | 1.500,00 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Sikafill roig plaça bous | 18-03-2019 | 67,22 € | |
|
JORDI CABALLE CAIRE |
Il·luminacio,tecnics carnaval 2019 | 18-03-2019 | 1.450,00 € | |
|
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL- RICOH |
Copies ricoh model mpc4503sp | 18-03-2019 | 401,02 € | |
|
FATSINI S.L |
Lloguer infraestructura carnestoltes 2019 | 18-03-2019 | 2.300,00 € | |
|
XARANGA SUC D'ANGUILA |
Amenitzar 1ª calçotada | 18-03-2019 | 900,00 € | |
|
NEUS ESPINOS MELICH |
Flors decoracio per a la calçotada | 18-03-2019 | 58,36 € | |
|
CIA ESPAÑOLA HORMIGONES ESTAMPADOS SL |
Reparacions col·legi mgc | 18-03-2019 | 24,33 € | |
|
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA |
Plataforma corp. contenido editorial | 05-03-2019 | 1.337,16 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono/ref.factura:027906001 fra:60-b998-011264 | 05-03-2019 | 350,44 € | |
|
CORREUS I TELEGRAFS |
Cartes ordinaries i certificades | 05-03-2019 | 180,52 € |