Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
---|---|---|---|---|
NURIA PRINCEP MELICH |
Bananes cursa st silvestre | 11-02-2019 | 16,20 € | |
COCERME XXI, SL |
Treballs realitzats sanejament | 11-02-2019 | 318,23 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Lum c/joan carles i | 11-02-2019 | 64,02 € | |
GUILLERMO FALCO |
Reparacio aseo scrua | 11-02-2019 | 64,00 € | |
BARBARA CID |
Servici veterinari canicros | 11-02-2019 | 150,00 € | |
SECURITAS DIRECT ESPAÑA |
Cuota febrer alarma pavello | 11-02-2019 | 47,63 € | |
AJP CORPORATIVE SL |
Trofeus cursa st silvestre | 11-02-2019 | 74,40 € | |
COPYPRINTERS DIGITALS DE TARRAGONA SLU |
Copias fotocop. toshiba | 11-02-2019 | 398,08 € | |
EBRECLIK, SLU |
Material full reparació 2590 | 11-02-2019 | 32,28 € | |
DELFINO LOPEZ PASTOR- CEPSA |
Gasolina vehicles municipal | 11-02-2019 | 1.354,10 € | |
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resum per servici | 11-02-2019 | 176,37 € | |
BLAI BUERA ARMENGOL |
Canvi oli, filtres, revisio gral e-0431-bgv | 11-02-2019 | 117,10 € | |
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar contracte | 11-02-2019 | 10,42 € | |
ANTONI HUGUET, SL |
Productes fitosanitari | 11-02-2019 | 214,95 € | |
OFICOMPLET |
Material oficina | 11-02-2019 | 217,53 € | |
KANARS S.L |
Grava hormigo | 11-02-2019 | 201,80 € | |
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resum per servici | 11-02-2019 | 1.186,15 € | |
RULL SERVEIS DE PINTURA I RETOLACIÓ S.L |
Senyalització comercial | 11-02-2019 | 126,80 € | |
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Tipus de contracte | 11-02-2019 | 35,13 € | |
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA |
Consumo de aquaservice | 11-02-2019 | 28,12 € | |
SPACTIVA- SOCIEDAD DE PREVENCION NUEVA ACTIVA, SLU |
Servei prevencio riscos gener | 11-02-2019 | 175,61 € | |
PINDEC CREATIU, SL |
Disolvent universal | 11-02-2019 | 68,19 € | |
EBRECLIK, SLU |
Servei de reparacio informatic | 11-02-2019 | 509,95 € | |
ATHLETIC EVENTS, SL |
Samarretes cursa st silvestre i canicros | 11-02-2019 | 114,20 € | |
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Material per a la radio | 01-02-2019 | 22,50 € |