Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
---|---|---|---|---|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua font pl dtr. maimo | 25-01-2019 | 7,82 € | |
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Reparacions caseta informacio | 25-01-2019 | 38,80 € | |
RAMON NADAL FABRA |
Assessorament jurídic | 25-01-2019 | 1.166,66 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 141,98 € | |
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Cartells sant antoni | 25-01-2019 | 38,00 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació | 25-01-2019 | 413,30 € | |
FATSINI S.L |
Sopar fi d'any 2018 | 25-01-2019 | 2.778,00 € | |
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipo de | 25-01-2019 | 5,67 € | |
COLOMINES, S.L. |
Beure festes majors | 25-01-2019 | 477,04 € | |
JORDI CABALLE CAIRE |
Festa de fi d'any | 25-01-2019 | 2.145,80 € | |
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua reg pl segadors | 25-01-2019 | 2,71 € | |
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Reparacio faroles i soports senyals | 25-01-2019 | 183,60 € | |
EBRECLIK, SLU |
Desplaçament zona 0 | 25-01-2019 | 206,25 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 411,91 € | |
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Carpetes expedients | 25-01-2019 | 373,74 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació | 25-01-2019 | 12,07 € | |
OFICOMPLET |
Material oficina | 25-01-2019 | 99,56 € | |
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio | 25-01-2019 | 176,35 € | |
MARIO PONS MURIA |
Presentacio film "el | 25-01-2019 | 1.000,00 € | |
SECURITAS DIRECT ESPAÑA |
Cuota gener 2019 alarma pavello | 25-01-2019 | 47,63 € | |
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua reg lluis braille | 25-01-2019 | 2,71 € | |
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA |
Consum aquaservice | 25-01-2019 | 55,62 € | |
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua ermita 2 | 25-01-2019 | 2,71 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Costo consum | 25-01-2019 | 194,27 € | |
GINÉS NAVARRO CID |
Joc casquillos palanca canvi | 25-01-2019 | 107,40 € |