| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum de l'esglesica | 26-03-2019 | 197,80 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum llar jubilats-centre dia | 26-03-2019 | -238,45 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Camp de futbol | 26-03-2019 | 467,12 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Reparacions informatiques | 26-03-2019 | 387,50 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum raval sant ramon | 26-03-2019 | 459,96 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
C/ roger de la flor | 26-03-2019 | 236,94 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum col·legi maria garcia | 26-03-2019 | 394,03 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Escuadra vidriado col·legi 21 abril | 18-03-2019 | 36,50 € | |
|
OLGA LUCIA PARRA LOZANO |
Cable d'audio sala de plens | 18-03-2019 | 55,00 € | |
|
RULL SERVEIS DE PINTURA I RETOLACIÓ S.L |
Senyalització comercial | 18-03-2019 | 126,80 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Portland cemex | 18-03-2019 | 28,64 € | |
|
PIXELS & IMPRESSIONS, SL |
Lones per a carnaval | 18-03-2019 | 556,00 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Portland cemex i palet portland | 18-03-2019 | 94,65 € | |
|
PETRONIEVES, SL |
Gasoil camp de futbol | 18-03-2019 | 463,64 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Sikafill roig plaça bous | 18-03-2019 | 67,22 € | |
|
JAVIER GOMEZ SANCHEZ |
Parc infantil carnaval 2019 | 18-03-2019 | 1.500,00 € | |
|
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL- RICOH |
Copies ricoh model mpc4503sp | 18-03-2019 | 401,02 € | |
|
JORDI CABALLE CAIRE |
Il·luminacio,tecnics carnaval 2019 | 18-03-2019 | 1.450,00 € | |
|
XARANGA SUC D'ANGUILA |
Amenitzar 1ª calçotada | 18-03-2019 | 900,00 € | |
|
FATSINI S.L |
Lloguer infraestructura carnestoltes 2019 | 18-03-2019 | 2.300,00 € | |
|
NEUS ESPINOS MELICH |
Flors decoracio per a la calçotada | 18-03-2019 | 58,36 € | |
|
CIA ESPAÑOLA HORMIGONES ESTAMPADOS SL |
Reparacions col·legi mgc | 18-03-2019 | 24,33 € | |
|
GAS NATURAL SERVICIOS, SA |
Periode cuota 12 | 18-03-2019 | 343,16 € | |
|
NEW DIVER, SL |
Parc infantil terrestre calçotada | 18-03-2019 | 600,00 € | |
|
GAS NATURAL SERVICIOS, SA |
Periode cuota 12 | 18-03-2019 | 335,07 € |