| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
PEREZ BONFILL SC |
Pica pica noces d'or | 25-01-2019 | 172,73 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació | 25-01-2019 | 58,22 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Costo consum | 25-01-2019 | 238,45 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio | 25-01-2019 | 176,35 € | |
|
COLOMINES, S.L. |
Beure festes majors | 25-01-2019 | 55,24 € | |
|
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL- RICOH |
Copias maquina | 25-01-2019 | 373,03 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua font pl dtr. maimo | 25-01-2019 | 7,82 € | |
|
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Reparacions caseta informacio | 25-01-2019 | 38,80 € | |
|
RAMON NADAL FABRA |
Assessorament jurídic | 25-01-2019 | 1.166,66 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 141,98 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Cartells sant antoni | 25-01-2019 | 38,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació | 25-01-2019 | 413,30 € | |
|
FATSINI S.L |
Sopar fi d'any 2018 | 25-01-2019 | 2.778,00 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio | 25-01-2019 | 1.188,36 € | |
|
COLOMINES, S.L. |
Beure festes majors | 25-01-2019 | 477,04 € | |
|
JORDI CABALLE CAIRE |
Festa de fi d'any | 25-01-2019 | 2.145,80 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua reg pl segadors | 25-01-2019 | 2,71 € | |
|
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Reparacio faroles i soports senyals | 25-01-2019 | 183,60 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Desplaçament zona 0 | 25-01-2019 | 206,25 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 411,91 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Carpetes expedients | 25-01-2019 | 373,74 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació | 25-01-2019 | 12,07 € | |
|
OFICOMPLET |
Material oficina | 25-01-2019 | 99,56 € | |
|
ESPECIALITATS QUIMIQUES PALLARES, SL |
Sacs de basura | 25-01-2019 | 115,20 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Cartells cavalcada | 25-01-2019 | 42,50 € |