Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
---|---|---|---|---|
VIÑA TORREBLANCA, SL |
Cava dinar aldeana, | 03-08-2018 | 154,12 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum llar de jubilats | 03-08-2018 | 701,68 € | |
NEUS MARTINEZ PINO |
Classes aquagim a la piscina 1er torn - | 03-08-2018 | 200,00 € | |
RODA BONFILL, SL |
Regiduria d'esports esmorzars jornades turistiques | 03-08-2018 | 1.350,00 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ esglesia fra | 03-08-2018 | 96,08 € | |
ALTESPORT 200, SL |
Extras socorrista julio | 03-08-2018 | 47,00 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ bonaire fra | 03-08-2018 | 56,76 € | |
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Acturacion concertada variable | 03-08-2018 | 54,65 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell fra | 03-08-2018 | 181,05 € | |
SAKA BASERIA, SL |
Dietes comissió bous | 03-08-2018 | 354,55 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell fra | 03-08-2018 | 306,56 € | |
SECURITAS DIRECT ESPAÑA |
Alarma pavello juliol | 03-08-2018 | 37,00 € | |
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum escola mgc fra | 03-08-2018 | 790,67 € | |
CORREUS I TELEGRAFS |
Correu mensual juliol | 03-08-2018 | 35,21 € | |
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO |
Vals carnaval | 06-07-2018 | 66,12 € | |
HERRAIZ SISTEMES,S A |
99 obra: carpa esplai | 06-07-2018 | 187,34 € | |
RODA BONFILL, SL |
Maridatge vi d'origen | 06-07-2018 | 1.721,16 € | |
COVAN OBRES PUBLIQUES, SL |
Acondicionament plaça ajuntament | 06-07-2018 | 1.755,40 € | |
XIRIPARC, SL |
Material fi de curs | 06-07-2018 | 1.915,00 € | |
XIRIPARC, SL |
Sant juan 2018 | 06-07-2018 | 1.785,00 € | |
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Treballs fi de curs escola 21 d'abril | 06-07-2018 | 112,48 € | |
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Reparacions sala ramon salvado | 06-07-2018 | 27,80 € | |
LEONARD SANZ VILA- EBRE ALARMES |
Quota trimestral connexions alarmes | 06-07-2018 | 328,50 € | |
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Nº re00004517 | 06-07-2018 | 1.028,97 € | |
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Reparacions correctives dictament de bt | 06-07-2018 | 1.640,05 € |