Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
ENDESA ENERGIA, SA,
Facturació 25-01-2019 413,30 €
EBRECLIK, SLU
Memoria usb kingston 25-01-2019 7,78 €
OFICOMPLET
Material oficina 25-01-2019 99,56 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Resumen por servicio 25-01-2019 1.188,36 €
COLOMINES, S.L.
Beure festes majors 25-01-2019 477,04 €
JORDI CABALLE CAIRE
Festa de fi d'any 25-01-2019 2.145,80 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Cànon aigua reg pl segadors 25-01-2019 2,71 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L
Reparacio faroles i soports senyals 25-01-2019 183,60 €
EBRECLIK, SLU
Desplaçament zona 0 25-01-2019 206,25 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Facturació consum 25-01-2019 411,91 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.
Carpetes expedients 25-01-2019 373,74 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Facturació 25-01-2019 12,07 €
ESPECIALITATS QUIMIQUES PALLARES, SL
Sacs de basura 25-01-2019 115,20 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.
Cartells cavalcada 25-01-2019 42,50 €
MARIO PONS MURIA
Presentacio film "el 25-01-2019 1.000,00 €
SECURITAS DIRECT ESPAÑA
Cuota gener 2019 alarma pavello 25-01-2019 47,63 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Cànon aigua reg lluis braille 25-01-2019 2,71 €
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA
Consum aquaservice 25-01-2019 55,62 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Cànon aigua ermita 2 25-01-2019 2,71 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Costo consum 25-01-2019 194,27 €
GINÉS NAVARRO CID
Joc casquillos palanca canvi 25-01-2019 107,40 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Facturació 25-01-2019 11,82 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Portland cemex 25kg 25-01-2019 53,12 €
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA
Material regidoria 25-01-2019 4,50 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Cànon aigua cr. major 175 25-01-2019 2,71 €