| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 211,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/societat 14 | 25-01-2019 | 138,14 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 97,18 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Potència | 25-01-2019 | 81,11 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
Cartells cavalcada | 25-01-2019 | 42,50 € | |
|
TELECOM RADIO, SL |
Huawei i tarjeta | 25-01-2019 | 157,02 € | |
|
FELIX ALIAU ARQUES |
Manteniment futboli del casal de joves | 25-01-2019 | 150,85 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua piscines | 25-01-2019 | 13,32 € | |
|
DELFINO LOPEZ PASTOR |
Gasolina | 25-01-2019 | 528,50 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua sanitaris futbol | 25-01-2019 | 48,83 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 216,97 € | |
|
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO |
Trofeus dels 50 anys noces | 25-01-2019 | 239,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 101,34 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Desplaçament zona 0 | 25-01-2019 | 362,50 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 24,17 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Material regidoria | 25-01-2019 | 4,50 € | |
|
TELECOM RADIO, SL |
Funda libro huawei | 25-01-2019 | 7,44 € | |
|
PINDEC CREATIU, SL |
Casal joves pintar interior | 25-01-2019 | 2.006,90 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua futbol | 25-01-2019 | 26,64 € | |
|
RAFAEL J. BENITO FRANCH |
Neteja nissan qashqai 9387-jrt | 25-01-2019 | 50,00 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua escoles velles | 25-01-2019 | 13,32 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació consum | 25-01-2019 | 241,27 € | |
|
PEREZ BONFILL SC |
Pica pica noces d'or | 25-01-2019 | 172,73 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Facturació | 25-01-2019 | 58,22 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Costo consum | 25-01-2019 | 238,45 € |