Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L
Canviar pany vestidor 2 camp futbol 18-04-2019 105,07 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Aboni/ref. factura 18-04-2019 1.187,01 €
PEREZ BONFILL SC
Vals carnestoltes 18-04-2019 41,32 €
GUILLERMO CORRO TORMO
Provisio fons 18-04-2019 159,04 €
GEOTERMIACAMPREDO S.L.
Reparacions varies edificis municipals 18-04-2019 1.167,13 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A
Extensions mobils 18-04-2019 64,06 €
SEGURDADES, SL
Assessorar proteccio dades 18-04-2019 780,00 €
GEOTERMIACAMPREDO S.L.
Varies reparacions edificis 18-04-2019 995,95 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A
Extensions fijas 18-04-2019 42,02 €
SEGURDADES, SL
Actualització proteccio dades 18-04-2019 900,00 €
NEW DIVER, SL
Parc infantil 18-04-2019 650,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Aboni/ref.factura 18-04-2019 176,00 €
COCERME XXI, SL
Reparacions paviment guarderia 18-04-2019 1.358,61 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L
Reparació senyal stop c/sindicat 29-03-2019 160,21 €
PUBLICENTER SERIGRAF SL
Devantal benoit negre actes festes 29-03-2019 377,50 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Facturacio concertada variable 29-03-2019 54,65 €
RODA BONFILL, SL
Menus vals carnaval 29-03-2019 82,64 €
FATSINI S.L
Equip de so inici rua carnaval 29-03-2019 125,00 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L
Reparacio farola 29-03-2019 15,61 €
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO
Vals carnaval 63 i 29-03-2019 33,06 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Concertada fija modalidad 29-03-2019 365,28 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L
Material reparacions brigada 29-03-2019 133,72 €
RODA BONFILL, SL
Vals carnaval 144, 8 29-03-2019 99,17 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U
Cartells dia 9 de març actes dia dones 29-03-2019 15,00 €
PINDEC CREATIU, SL
Decoracio interior casal joves 29-03-2019 1.106,04 €