Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum avda. 06-05-2019 153,61 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Aigua anna sn 06-05-2019 5,79 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum cent. 3º edad - 06-05-2019 12,88 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Aigua cr.futbol 20 06-05-2019 50,47 €
XIRIPARC, SL
Extres fira de 06-05-2019 2.960,00 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A
Movistar- 06-05-2019 71,82 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/ estacio ep 06-05-2019 297,80 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum dr josep miamo 06-05-2019 666,12 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Aigua cr.ebre 1b/1 06-05-2019 14,65 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum av. esportiva 06-05-2019 545,00 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A
Extensions mobils 18-04-2019 64,06 €
SEGURDADES, SL
Assessorar proteccio dades 18-04-2019 780,00 €
GUILLERMO CORRO TORMO
Provisio fons 18-04-2019 159,04 €
GEOTERMIACAMPREDO S.L.
Reparacions varies edificis municipals 18-04-2019 1.167,13 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A
Extensions fijas 18-04-2019 42,02 €
SEGURDADES, SL
Actualització proteccio dades 18-04-2019 900,00 €
GEOTERMIACAMPREDO S.L.
Varies reparacions edificis 18-04-2019 995,95 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Aboni/ref.factura 18-04-2019 176,00 €
COCERME XXI, SL
Reparacions paviment guarderia 18-04-2019 1.358,61 €
NEW DIVER, SL
Parc infantil 18-04-2019 650,00 €
RECICLATGES CELMA, SL
Retirada contenidors cartró març 18-04-2019 818,18 €
COPYPRINTERS DIGITALS DE TARRAGONA SLU
Copies fotocopiadora 18-04-2019 213,80 €
JOSE RAMON BENAIGES BERTOMEU
Diaris vanguardia febrer 18-04-2019 26,45 €
DAVID PUJOL MARTI
Video i cartell festa esport 18-04-2019 500,00 €
NURIA PRINCEP MELICH
Fruita per activitats ben. social 18-04-2019 15,08 €