| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum abonament | 06-05-2019 | -1.010,65 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ventureta ep | 06-05-2019 | 239,07 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.futbol 20 | 06-05-2019 | 174,20 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ ribera | 06-05-2019 | 194,86 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.esglèsia | 06-05-2019 | 93,61 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum mossen alfonso | 06-05-2019 | 252,40 € | |
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AUTO VULCANIZADOS EUROPA S.L |
Reparacions puntxada | 06-05-2019 | 111,35 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum l'esglesia,29 | 06-05-2019 | 203,23 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum cent. 3º edad - | 06-05-2019 | 12,88 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.major 45 | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ sindicat s/n | 06-05-2019 | 21,52 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ct.tortosa 1 | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum avda. | 06-05-2019 | 153,61 € | |
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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono/ref.factura:027906001 fra:60-d998-011288 | 06-05-2019 | 366,08 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum av. esportiva | 06-05-2019 | 545,00 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Trofeos altadill | 06-05-2019 | 189,65 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.luis braile | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ estacio ep | 06-05-2019 | 297,80 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.major 48 | 06-05-2019 | 14,65 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum dr josep miamo | 06-05-2019 | 666,12 € | |
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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono/ref.factura:027906201 fra:60-d998-011289 | 06-05-2019 | 54,65 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum st. genis ep | 06-05-2019 | 452,46 € | |
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CAMINO GARCIA GONZALEZ |
Gasoleo b | 06-05-2019 | 200,00 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr. major 175 | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum poligon | 06-05-2019 | 423,52 € |