| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.futbol | 06-05-2019 | 9,26 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr. estació 13 | 06-05-2019 | 18,36 € | |
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AUTO VULCANIZADOS EUROPA S.L |
Reparacions puntxada | 06-05-2019 | 111,35 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum clavell ep | 06-05-2019 | 77,29 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum avda | 06-05-2019 | 245,82 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.futbol 20 | 06-05-2019 | 174,20 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.esglèsia | 06-05-2019 | 93,61 € | |
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EBRECLIK, SLU |
Toner reciclado hp | 06-05-2019 | 84,00 € | |
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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono/ref.factura:027906001 fra:60-d998-011288 | 06-05-2019 | 366,08 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum poligon | 06-05-2019 | 374,86 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum camp de futbol | 06-05-2019 | 125,84 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.major 45 | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua ct.tortosa 1 | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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EBRECLIK, SLU |
Conversor usb i | 06-05-2019 | 28,13 € | |
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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono/ref.factura:027906201 fra:60-d998-011289 | 06-05-2019 | 54,65 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum clavell ep fra: | 06-05-2019 | 780,11 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum avda fran. | 06-05-2019 | 456,09 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Trofeos altadill | 06-05-2019 | 189,65 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.luis braile | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.major 48 | 06-05-2019 | 14,65 € | |
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EBRECLIK, SLU |
Lector targetes dni | 06-05-2019 | 9,30 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Abono llum | 06-05-2019 | -156,10 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum camp futbol | 06-05-2019 | 142,36 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum avda esportiva | 06-05-2019 | 169,51 € | |
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CAMINO GARCIA GONZALEZ |
Gasoleo b | 06-05-2019 | 200,00 € |