| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum l'esglesia,29 | 06-05-2019 | 203,23 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
aigua cr.st.lluís 2 | 06-05-2019 | 14,65 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr. futbol 100 | 06-05-2019 | 93,61 € | |
|
XIRIPARC, SL |
Extres fira de | 06-05-2019 | 2.996,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ sindicat s/n | 06-05-2019 | 21,52 € | |
|
EBREDIGITRAL, SL |
Serveis gestió | 06-05-2019 | 527,13 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum avda. | 06-05-2019 | 153,61 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum cent. 3º edad - | 06-05-2019 | 12,88 € | |
|
PEREZ BONFILL SC |
Vals carnestoltes | 18-04-2019 | 41,32 € | |
|
CORREUS I TELEGRAFS |
Cartes certificades | 18-04-2019 | 102,88 € | |
|
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Canviar pany vestidor 2 camp futbol | 18-04-2019 | 105,07 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Aboni/ref. factura | 18-04-2019 | 1.187,01 € | |
|
SEGURDADES, SL |
Assessorar proteccio dades | 18-04-2019 | 780,00 € | |
|
GUILLERMO CORRO TORMO |
Provisio fons | 18-04-2019 | 159,04 € | |
|
GEOTERMIACAMPREDO S.L. |
Reparacions varies edificis municipals | 18-04-2019 | 1.167,13 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Extensions mobils | 18-04-2019 | 64,06 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Extensions fijas | 18-04-2019 | 42,02 € | |
|
SEGURDADES, SL |
Actualització proteccio dades | 18-04-2019 | 900,00 € | |
|
GEOTERMIACAMPREDO S.L. |
Varies reparacions edificis | 18-04-2019 | 995,95 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Aboni/ref.factura | 18-04-2019 | 176,00 € | |
|
COCERME XXI, SL |
Reparacions paviment guarderia | 18-04-2019 | 1.358,61 € | |
|
NEW DIVER, SL |
Parc infantil | 18-04-2019 | 650,00 € | |
|
RECICLATGES CELMA, SL |
Retirada contenidors cartró març | 18-04-2019 | 818,18 € | |
|
COPYPRINTERS DIGITALS DE TARRAGONA SLU |
Copies fotocopiadora | 18-04-2019 | 213,80 € | |
|
JOSE RAMON BENAIGES BERTOMEU |
Diaris vanguardia febrer | 18-04-2019 | 26,45 € |