| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
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TALLER AUTOMECANICA GINÉS NAVARRO CID |
Bombilla vehicle | 06-05-2019 | 26,26 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum bonaire ep | 06-05-2019 | 76,73 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/bonaire ep | 06-05-2019 | 1.010,65 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr. clavell 1 | 06-05-2019 | 14,65 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.futbol 3 | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua futbol 2 maga. | 06-05-2019 | 14,65 € | |
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MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Reparacio guia porta | 06-05-2019 | 60,09 € | |
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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por | 06-05-2019 | 179,62 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum raval de fesol | 06-05-2019 | 360,10 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum lloc raval sant | 06-05-2019 | 28,15 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr. futbol | 06-05-2019 | 2,98 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Ambulatorifra:13752019a100002370 | 06-05-2019 | 14,65 € | |
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XIRIPARC, SL |
Grades per la fira | 06-05-2019 | 1.200,00 € | |
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VIDIELLA Y ROSA, S.R.C |
Consultori comptable | 06-05-2019 | 1.547,00 € | |
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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por | 06-05-2019 | 1.185,08 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum joan carles i | 06-05-2019 | 144,38 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ del mig ep | 06-05-2019 | 53,32 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr. luis | 06-05-2019 | 89,54 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua cr.diseminat 5 | 06-05-2019 | 143,26 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/independencia | 06-05-2019 | 163,33 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
C/ montsia ep | 06-05-2019 | 146,33 € | |
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TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar extensions | 06-05-2019 | 52,13 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum avda.catalunya | 06-05-2019 | 67,29 € | |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ventureta ep | 06-05-2019 | 239,07 € | |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Aigua anna sn | 06-05-2019 | 5,79 € |