Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep c/de l'estació 17-10-2019 325,20 €
AGRICOLA CATALANA DE L'ALDEA SCCL
Fruita per als nens de la pedalada 17-10-2019 50,83 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Canon aigua col·legi mgc 17-10-2019 76,97 €
GRUPO TOURLINE EXPRESS
Repartiment maridatge 17-10-2019 54,05 €
NEW DIVER, SL
Parc recreatiu dia paelles 17-10-2019 400,00 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U
20 cartells 11 set i cine fresca 17-10-2019 34,00 €
RIU EN SO
Sonoritzacio maridatge 17-10-2019 537,19 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep bonaire, 17-10-2019 36,70 €
HORMIGONES L'AMETLLA, SA
Gravillin obra av. robert graupera 17-10-2019 347,50 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Sabates per a brigada 17-10-2019 43,76 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Canon aigua wc's camp futbol 17-10-2019 89,54 €
JOSEP VALLDEPEREZ FERRER
Rateres i latigo alfa 17-10-2019 12,27 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Canon aigua reg pl. c/ major 175 17-10-2019 2,71 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep av. generalitat 6 17-10-2019 93,22 €
NOMEN FOODS, SL
Arros festa 3 tombs, 17-10-2019 22,45 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Canon aigua cementiri 17-10-2019 2,71 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U
Revista infoaldaia 17-10-2019 64,46 €
NEW DIVER, SL
1 parc infantil refrescant 14 agost 17-10-2019 900,00 €
IVEMON AMBULANCIES EGARA S.L
Ambulancia carrosses i hores extres bous 17-10-2019 373,55 €
IVAN BERTOMEU FRANCH
Copia clau, 17-10-2019 3,06 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum camp de futbol, 17-10-2019 356,43 €
CATS SERVEIS, SL
Treballs moure moduls pavello 17-10-2019 295,00 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Pegament rapid per a senyalització 17-10-2019 17,25 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Canon aigua cami ermita 2 17-10-2019 2,71 €
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL
Iteuve renault camion 7583 dfm 17-10-2019 55,80 €