Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A 17-10-2019 Servei telefonic, 31,38 €
ENDESA ENERGIA, SA, 17-10-2019 Llum llar jubilats-centre de dia 1.188,85 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 17-10-2019 Servei telefonic, 176,00 €
MAPFRE FAMILIAR 17-10-2019 Ampliacio polissa contingut escola musica 23,06 €
SECURITAS DIRECT ESPAÑA 17-10-2019 Alarma pavello, 47,63 €
ANTONIO LARA SANTOS 17-10-2019 Deco globos presentacio pubilles 247,93 €
IVAN ESPADA SABATE 17-10-2019 Inauguracio tel.lruic 103,31 €
NEW DIVER, SL 17-10-2019 Parc recreatiu dia paelles 400,00 €
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 17-10-2019 Renting fotocopiadora ricoh 134,00 €
NEW DIVER, SL 17-10-2019 1 parc infantil refrescant 14 agost 900,00 €
Page SUM 3.252,16