Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
ENDESA ENERGIA, SA, 17-10-2019 Llum ep bonaire, 36,70 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A 17-10-2019 Servei telefonic, 31,38 €
NEW DIVER, SL 17-10-2019 1 parc infantil refrescant 14 agost 900,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 17-10-2019 Servei telefonic, 176,00 €
NEW DIVER, SL 17-10-2019 Super tobogan urbà festes 909,09 €
SECURITAS DIRECT ESPAÑA 17-10-2019 Alarma pavello, 47,63 €
NAJAT MOUMEN MOUMEN 17-10-2019 Roba regidors festa sega 309,92 €
IVAN ESPADA SABATE 17-10-2019 Inauguracio tel.lruic 103,31 €
TÜV RHEINLAND, S.A. 17-10-2019 Verificacio instalacio bt atraccions festes 610,00 €
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 17-10-2019 Renting fotocopiadora ricoh 134,00 €
Page SUM 3.258,03