| Data Adjudicació | Objecte del Contracte | Import Total Facturat | |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A | 25-01-2019 | Resumen por servicio | 1.188,36 € |
| DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. | 25-01-2019 | Cartells cavalcada | 42,50 € |
| EUROPREUS- AGUSTI VENTURA | 25-01-2019 | Material regidoria | 4,50 € |
| EUROPREUS- AGUSTI VENTURA | 25-01-2019 | Material policia local | 50,55 € |
| EUROPREUS- AGUSTI VENTURA | 25-01-2019 | Materials dia de la violencia | 20,00 € |
| EUROPREUS- AGUSTI VENTURA | 25-01-2019 | Bolses cotillon cap d'any | 780,00 € |
| EUROPREUS- AGUSTI VENTURA | 25-01-2019 | Material scrua | 42,95 € |
| Page SUM | 2.128,86 | ||
| Total SUM | 955.272,02 |