Esteu aquí
» » » Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019
|
|
Data Adjudicació |
Objecte del Contracte |
Import Total Facturat |
|
RODA BONFILL, SL |
05-03-2019 |
Val transeunt |
4,36 € |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
05-03-2019 |
Abono/ref.factura.877908152 fra:ta6640310542 |
181,53 € |
|
DABERVA, SL |
22-02-2019 |
Material decora fotocol ball festes |
203,18 € |
|
MANUEL SALVADO BELLIDO |
22-02-2019 |
Reparacions vehicle |
226,62 € |
|
MANUEL SALVADO BELLIDO |
22-02-2019 |
Bote aceite fra:3201 |
11,57 € |
|
EBRECLIK, SLU |
22-02-2019 |
Portatil asus |
437,04 € |
|
PIXELS & IMPRESSIONS, SL |
22-02-2019 |
1 lona calçotada |
360,00 € |
|
EBRECLIK, SLU |
22-02-2019 |
Memoria usb kingston |
7,90 € |
|
EBRECLIK, SLU |
22-02-2019 |
Servei de reparacio informatic |
431,25 € |
|
NAJAT MOUMEN MOUMEN |
22-02-2019 |
Roba i tul per cavalcada reis |
187,00 € |
