Esteu aquí
» » » Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019
|
|
Data Adjudicació |
Objecte del Contracte |
Import Total Facturat |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
06-05-2019 |
Abono/ref.factura:027906001 fra:60-d998-011288 |
366,08 € |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
06-05-2019 |
Abono/ref.factura:027906201 fra:60-d998-011289 |
54,65 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Abono llum |
-156,10 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum scrua |
149,88 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum abono scrua |
-193,78 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum scrua |
154,53 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum scrua |
165,51 € |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
06-05-2019 |
Aigua cr.esglesia 40 |
14,65 € |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
06-05-2019 |
Aigua futbol 5-b |
20,35 € |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
06-05-2019 |
Aigua futbol 2 maga. |
14,65 € |
