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» » » Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019
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Data Adjudicació |
Objecte del Contracte |
Import Total Facturat |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum scrua |
149,88 € |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum abono scrua |
-193,78 € |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum scrua |
154,53 € |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum scrua |
165,51 € |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum abono scrua |
-138,14 € |
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TALLER AUTOMECANICA GINÉS NAVARRO CID |
06-05-2019 |
Bombilla vehicle |
26,26 € |
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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
06-05-2019 |
Resumen por |
179,62 € |
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ENDESA ENERGIA, SA, |
06-05-2019 |
Llum c/independencia |
163,33 € |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
06-05-2019 |
Aigua cr.futbol 20 |
50,47 € |
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
06-05-2019 |
Aigua cr. futbol 100 |
93,61 € |
