| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA |
Aigua ajuntament i policia | 04-04-2018 | 95,25 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum plaça maimo | 04-04-2018 | 270,41 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Desplaçament zona 0 | 04-04-2018 | 512,50 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Facturacio | 04-04-2018 | 390,31 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Treballs senyal foment | 04-04-2018 | 6,25 € | |
|
COCERME XXI, SL |
Treballs pista ball sala ramon salvado | 04-04-2018 | 522,00 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Dietes oposicions guardia municipal | 04-04-2018 | 70,27 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions casal de joves | 04-04-2018 | 27,77 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum carrer clavell | 04-04-2018 | 428,73 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum unio esportiva aldeana | 04-04-2018 | 1.530,46 € | |
|
GUILLERMO FALCO |
Reparacions fontaneria edifici scrua | 04-04-2018 | 456,35 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum plaça paisos catalans | 04-04-2018 | 305,92 € | |
|
VIDIELLA Y ROSA, S.R.C |
Assistencia comptable febrer | 04-04-2018 | 1.547,00 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Telefonica movistar | 04-04-2018 | 47,68 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions camp de futbol | 04-04-2018 | 59,65 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Vals de carnestoltes | 04-04-2018 | 27,27 € | |
|
APEIRON SOFTWARE,SL |
Manteniment programa inform. cementiri | 04-04-2018 | 319,30 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Festa de carnaval (connexions) | 04-04-2018 | 37,49 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum carrer del mig | 04-04-2018 | 173,66 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum carrer alfons montfort | 04-04-2018 | 144,35 € | |
|
ALTERCOM 21 SL |
Internet 30 mb fra | 04-04-2018 | 33,06 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ clavell | 04-04-2018 | 468,09 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Telefono linies fixes | 04-04-2018 | 45,63 € | |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
Reparacions escola mgc | 04-04-2018 | 312,56 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Vals carnestoltes | 04-04-2018 | 181,82 € |