| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum de l'estació | 11-05-2018 | 72,18 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua aca fra | 11-05-2018 | 2,71 € | |
|
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA |
Aigua ajuntament i policia local | 11-05-2018 | 79,64 € | |
|
CORREUS Y TELEGRAFS |
Correu ordinari i certificat | 11-05-2018 | 91,43 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Regidoria d'esports dietes | 11-05-2018 | 18,18 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum escoles estació | 11-05-2018 | 46,94 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua aca fra | 11-05-2018 | 41,44 € | |
|
GUILLERMO FALCO |
Reparacions tuberies piscines municipals | 11-05-2018 | 63,63 € | |
|
DAVIMA MOTORS, SL |
Nissan qashqai 2093 jdr | 11-05-2018 | 1.089,00 € | |
|
PYMERALIA, SL |
Contracte pla dinamització comerç | 11-05-2018 | 516,67 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum llar de jubilats - centre de dia tercera edat | 11-05-2018 | 614,55 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum camp de futbol | 04-05-2018 | 259,46 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua aca cr. futbol 125 casal joves | 04-05-2018 | 13,32 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Movistar - tipus de contracte: mfe | 04-05-2018 | 90,36 € | |
|
NURIA PRINCEP MELICH- FRUITS SOLE I FALCO 21 |
Lot de verdures festa de l'esport | 04-05-2018 | 13,37 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Facturacion concertada fija | 04-05-2018 | 376,71 € | |
|
NEMEA SISTEMES CONTRA INCENDIS, SL |
Manteniment anual local tambors | 04-05-2018 | 18,80 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/monturiol ceip 21 abril | 04-05-2018 | 441,73 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ esglesia 29- almacen 31 | 04-05-2018 | 10,99 € | |
|
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA |
Cànon aigua c/ llar infants | 04-05-2018 | 13,32 € | |
|
PIXELS & IMPRESSIONS, SL |
Cartells i entrades festa fi d'any | 04-05-2018 | 57,00 € | |
|
ANA LOPEZ ROJAS |
Arrendament solar c/narcis monturiol 2018 | 04-05-2018 | 1.007,22 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio | 04-05-2018 | 1.194,31 € | |
|
RAFAEL J. BENITO FRANCH |
Netejar nissan qashqai 9387-jrt i 2093-jdr | 04-05-2018 | 89,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum carrer sindicat | 04-05-2018 | 428,64 € |