Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/ del mig fra 06-07-2018 360,23 €
MANUEL SALVADO BELLIDO- MOTOS SALVADO
Subministre de bateria 06-07-2018 60,09 €
PINDEC CREATIU, SL
Pintar zona esplai 4 torres 06-07-2018 672,29 €
GOOGLE IRELAND LIMITED
Registre de domini 06-07-2018 8,26 €
HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A
Roba brigada , fra 06-07-2018 21,32 €
EBRECLIK, SLU
Desplaçament zona 0 06-07-2018 487,50 €
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO
Vals carnaval 06-07-2018 66,12 €
HERRAIZ SISTEMES,S A
99 obra: carpa esplai 06-07-2018 187,34 €
RODA BONFILL, SL
Maridatge vi d'origen 06-07-2018 1.721,16 €
COVAN OBRES PUBLIQUES, SL
Acondicionament plaça ajuntament 06-07-2018 1.755,40 €
OFICOMPLET
Material oficina per ajuntament 05-07-2018 147,64 €
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA
Servei aigua minieral maig 05-07-2018 40,00 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum avgda. robert graupera 05-07-2018 138,62 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Enllumenat public estacio 05-07-2018 300,95 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/ sant genis 05-07-2018 203,52 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Resum servei 05-07-2018 1.189,45 €
GAS NATURAL SERVICIOS, SA
Gas natural ceip mgc 05-07-2018 343,16 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum camp de futbol 05-07-2018 629,64 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/ montsia fra 05-07-2018 175,52 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Resum servei abono 05-07-2018 177,73 €
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB
Extractes de inscripcions 05-07-2018 3,30 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum plaça maimo 05-07-2018 188,93 €
PIROTECNIA TOMAS SL
Material pirotènic per la festa de sant joan 05-07-2018 402,25 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A
Telefonia movil fra 05-07-2018 45,65 €
GAS NATURAL SERVICIOS, SA
Gas natural ceip mgc 05-07-2018 193,50 €