| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
PINDEC CREATIU, SL |
Pintar zona esplai 4 torres | 06-07-2018 | 672,29 € | |
|
GOOGLE IRELAND LIMITED |
Registre de domini | 06-07-2018 | 8,26 € | |
|
HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A |
Roba brigada , fra | 06-07-2018 | 21,32 € | |
|
EBRECLIK, SLU |
Desplaçament zona 0 | 06-07-2018 | 487,50 € | |
|
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO |
Vals carnaval | 06-07-2018 | 66,12 € | |
|
HERRAIZ SISTEMES,S A |
99 obra: carpa esplai | 06-07-2018 | 187,34 € | |
|
RODA BONFILL, SL |
Maridatge vi d'origen | 06-07-2018 | 1.721,16 € | |
|
COVAN OBRES PUBLIQUES, SL |
Acondicionament plaça ajuntament | 06-07-2018 | 1.755,40 € | |
|
XIRIPARC, SL |
Material fi de curs | 06-07-2018 | 1.915,00 € | |
|
XIRIPARC, SL |
Sant juan 2018 | 06-07-2018 | 1.785,00 € | |
|
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB |
Extractes de inscripcions | 05-07-2018 | 3,30 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum plaça maimo | 05-07-2018 | 188,93 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/ montsia fra | 05-07-2018 | 175,52 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resum servei abono | 05-07-2018 | 177,73 € | |
|
GAS NATURAL SERVICIOS, SA |
Gas natural ceip mgc | 05-07-2018 | 193,50 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum avgda. roert graupera | 05-07-2018 | 130,25 € | |
|
PIROTECNIA TOMAS SL |
Material pirotènic per la festa de sant joan | 05-07-2018 | 402,25 € | |
|
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A |
Telefonia movil fra | 05-07-2018 | 45,65 € | |
|
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA |
Servei aigua mineral oficines | 05-07-2018 | 165,27 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum lligallo carvallo | 05-07-2018 | 335,65 € | |
|
OFICOMPLET |
Destructora hsm x15 | 05-07-2018 | 247,95 € | |
|
EVOBAC INTEGRAL SERVICES, SLU |
Materials neteja fra | 05-07-2018 | 75,62 € | |
|
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA |
Servei aigua mineral | 05-07-2018 | 114,82 € | |
|
ACUSTIELEC |
Reparació equips megafonia portàtil | 05-07-2018 | 552,60 € | |
|
JORDI BERTOMEU BLANCH |
Subministrament carn festa tres tombs | 05-07-2018 | 186,31 € |