Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Facturacion concertada fija 18-11-2019 362,43 €
JOSE RAMON BENAIGES BERTOMEU
Vanguardies mes d'octubre 18-11-2019 25,37 €
TRANSPORTS PIÑOL PIÑOL, S.L.
Entrada runa als sequers de carvallo 18-11-2019 4.345,27 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Facturacion concertada variable 18-11-2019 54,65 €
SPACTIVA- SOCIEDAD DE PREVENCION NUEVA ACTIVA, SLU
Gestio area medica prevencio riscos 18-11-2019 175,61 €
VICENTE DOMINGUEZ
Bous festes majors dia 17-08-2019 18-11-2019 3.000,00 €
DABERVA, SL
Ram flors dia jubilat festes 18-11-2019 13,64 €
XFERA MOVILES SAU
Linia movil mes de octubre 18-11-2019 21,49 €
JOAN VADILLO ROBLES
Pintar aules i façana ceip mgc 18-11-2019 3.070,00 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Material (rapid) per a la brigada 30-10-2019 6,90 €
BQ LLUMTRAFFIC, SL
Modificació estructura de regulador de transit 30-10-2019 495,26 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum març c/societat 30-10-2019 140,05 €
INNOVACIONS EBRE, SL
Manteniments pavello poliesportiu 30-10-2019 108,24 €
QUIMECO MANTENIMIENTO SL
Herbicida concentrat soluble 30-10-2019 217,27 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Aigua cr major 175 30-10-2019 2,71 €
MANUEL ESTORACH PAEZ
Sardina per a sardinada festes 30-10-2019 115,70 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Aigua cr diseminat 5 30-10-2019 13,32 €
DABERVA, SL
Flors consistori festes st. ramon, 30-10-2019 25,45 €
TALLER GERMANS CALVET, S.L
Reparacio tractor mccirmick, e4209 bfh 30-10-2019 505,96 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Material brigada per rotonda farmacia 30-10-2019 71,13 €
ASCENSORES ZENER GRUPO PALENCIA, SLU
Manteniment ascensor octubre 30-10-2019 86,75 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/societat 14 30-10-2019 159,96 €
INNOVACIONS EBRE, SL
Manteniment enllumenat public 30-10-2019 269,82 €
ANTONI HUGUET, SL
Productes fitosanitaris 30-10-2019 199,09 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA
Aigua cr futbol casal de joves 30-10-2019 13,32 €