| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
HANS BIOMED, SL |
Mascaretes quirurgiques | 19-05-2020 | 2.098,25 € | |
|
XFERA MOVILES SAU |
Linia movil abril 2020 | 19-05-2020 | 26,45 € | |
|
HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A |
Buzo protector personal brigada municipal | 19-05-2020 | 63,84 € | |
|
arrufat sanchez s.l. |
Garrafa aigua- servei aigua mineral- maig 2020 | 19-05-2020 | 18,82 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum c/societat 14 març 2020 | 19-05-2020 | 155,89 € | |
|
AUTOCONSUM I CARREGADORS DE LA MEDITERRANIA, SL |
Luminaria solar led 30 w | 19-05-2020 | 535,36 € | |
|
INNOVACIONS EBRE, SL |
Instal·lacio electrica semafors | 19-05-2020 | 797,60 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U |
Infoaldaia num 46, 28 pagines edicio i impressio de 1650 exemplars | 19-05-2020 | 1.707,07 € | |
|
COMERCIAL REUS 4ATRE, SL |
Sobres per posar les mascaretes per enviar al habitants de l'aldea- covid 19 | 19-05-2020 | 74,36 € | |
|
AUTOCONSUM I CARREGADORS DE LA MEDITERRANIA, SL |
Luminaria vial strela 40w | 19-05-2020 | 132,29 € | |
|
Zorelor S.A. |
Producte per desinfectar vies publiques- covid | 19-05-2020 | 197,69 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio - abono/ref.factura: 877908167 - periodo regular de cuotas (01 may. a 31 may. 20) | 19-05-2020 | 35,00 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Manteniment preventiu baixa tensió- casal joves | 19-05-2020 | 200,00 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Manteniment trimestral legionela camp de futbol | 19-05-2020 | 666,19 € | |
|
ANGELS CASANOVA CARDONA |
Mascaretes infantils covid-19 | 19-05-2020 | 2.022,73 € | |
|
PAU ALOMÀ LLOSA |
Plataners i morus kagamayae zones verdes | 19-05-2020 | 402,07 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Abono/ref.factura: 877908170 - periodo regular de cuotas (01 may. a 31 may. 20) | 19-05-2020 | 835,35 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Manteniment trimestral legionela pavello esportiu | 19-05-2020 | 609,44 € | |
|
METALCO S,A |
Pantalles facials ajust elastic 330x23 | 19-05-2020 | 355,81 € | |
|
METALCO S,A |
Pantalla protectora casco- covid | 19-05-2020 | 238,79 € | |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
Resumen por servicio - abono/ref.factura: 877908152 - periodo regular de cuotas (01 may. a 31 may. 20) | 19-05-2020 | 176,35 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum ap estacio, | 24-04-2020 | 295,63 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum joan carles i gra prim | 24-04-2020 | 46,84 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Manteniment anual aparell ramon salvador | 24-04-2020 | 170,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum pol ind catalunya sud est | 24-04-2020 | 79,85 € |