| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
PUBLICENTER SERIGRAF SL |
Obsequis participants running series, bido, dorsal.... | 12-11-2021 | 286,00 € | |
|
FERRETERIA GARCIA RODRIGUEZ, SL |
Lampara señal.intermitente (sin pilas) / pila de lampara intermitente 4r25r 6v / mascarilla quirurgica iir | 12-11-2021 | 226,10 € | |
|
SPACTIVA- SOCIEDAD DE PREVENCION NUEVA ACTIVA, SLU |
Servei prevencio riscos laborals octubre 2021 | 12-11-2021 | 176,99 € | |
|
SPACTIVA- SOCIEDAD DE PREVENCION NUEVA ACTIVA, SLU |
Curs formacio primers auxilis, duració: 4 | 12-11-2021 | 64,46 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Desmuntar cabezal descalsificador camp de futbol / mano de obra oficial | 12-11-2021 | 25,77 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Materials vies publiques, arena lavada per camp de bitlles | 12-11-2021 | 56,40 € | |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
Porlant cemex per la via publica | 12-11-2021 | 53,12 € | |
|
TALLER GERMANS CALVET, S.L |
Canvi olis tractor mc cormick - e-4209bfh | 12-11-2021 | 406,17 € | |
|
TALLER AUTOMECANICA GINÉS NAVARRO CID |
Canviar coixinet de roda wolswagen transporten t0129az | 12-11-2021 | 232,90 € | |
|
TALLER AUTOMECANICA GINÉS NAVARRO CID |
Manteniment canvi oli, ford ranger 7985 fdm | 12-11-2021 | 49,80 € | |
|
LEROY MERLIN ESPAÑA SLU |
Caseta pare noel-leroy merlin | 12-11-2021 | 1.238,84 € | |
|
BETECH INVESTIGACION Y DESARROLLO SL |
Higienizante urbano 20l, neteja viaria covid 19 | 12-11-2021 | 726,45 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum edifici, independencia-carpa ext s.polivalent periode 30-06-2021 a 11-07-2021 | 12-11-2021 | 11,04 € | |
|
AGBAR |
Consum aigua cr de l'estacio 13 font plaça estacio - 3r trimestre 2021 | 11-11-2021 | 65,55 € | |
|
AGBAR |
Consum aigua cr.de l'esglèsia 3 b/a.cole m.garcia cabane | 11-11-2021 | 26,64 € | |
|
AGBAR |
Consum aigua cr.major 45.boca reg pl.a 3 | 11-11-2021 | 2,71 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum ep, sant genis enllpublic;periode 11-07-2021 a 20-09-2021 | 11-11-2021 | 164,73 € | |
|
ESTRUCTURAS MUSICALES, S.L. |
Lloguer de mobiliari i equip de so, recepcio club pati | 11-11-2021 | 1.596,00 € | |
|
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L |
Ma d'obra en arreglar valla camp futbol / tornillo texo 5.5x22 / electrodo citofix 2x300 (unitat) | 11-11-2021 | 37,62 € | |
|
AGBAR |
Consum aigua cr lluis braille 11 parvulari - 3r trimestre 2021 | 11-11-2021 | 13,32 € | |
|
AGBAR |
Consum aigua cr.de l'esglèsia 40.esglesia estacio | 11-11-2021 | 13,32 € | |
|
AGBAR |
Consum aigua cr. diseminat 5.colegi 21 d'abril | 11-11-2021 | 96,20 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum ep, del mig-snenllumenat, periode 11-07-2021 a 12-09-2021 | 11-11-2021 | 387,51 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U |
Targetes regidor | 11-11-2021 | 34,00 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Neteja filtres salo de plens i sales de secretaries ajuntament | 11-11-2021 | 103,01 € |