| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum ep, avda francesc robert graupera enllpublic-a.p; periode 05-11-2021 a 07-12-2021 | 17-12-2021 | 63,63 € | |
|
NOVATILU, SLU |
Tobogant suelo blando parc infantils | 17-12-2021 | 2.479,33 € | |
|
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA |
Material decoracio carrosses cavalcada reis 2022 | 17-12-2021 | 141,50 € | |
|
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CALVET |
Servei guarda- temporada carxofa | 17-12-2021 | 960,00 € | |
|
ESTEFANIA CARLES BAYO |
Menus festa de la sega dia 19 de desembre de 2021 | 17-12-2021 | 1.611,57 € | |
|
ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS DE L'ALDEA |
Actuacio verge dels prats concert santa cecilia | 17-12-2021 | 1.487,60 € | |
|
USIS GUIRAO, SL |
Material vestuari guardies municipals | 17-12-2021 | 135,48 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum ep, sindicat-s/n loc;periode 20-09-2021 a 21-11-2021 | 17-12-2021 | 14,67 € | |
|
FERRETERIA GARCIA RODRIGUEZ, SL |
Material reparacions varies brigada | 17-12-2021 | 705,96 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum ep, del mig-snenllumenat, periode 12-11-2021 a 15-11-2021 | 17-12-2021 | 19,83 € | |
|
DEL-INTERNET TELECOM SOCIEDAD LIMITADA |
Servei internet - novembre 2021 | 17-12-2021 | 1.172,86 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Llum edifici, societat 14;periode 21-11-2021 a 30-11-2021 | 17-12-2021 | 30,59 € | |
|
Ramon vilella SL |
Gestio residus- recollida cartro desembre | 17-12-2021 | 818,18 € | |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U |
Talonaris consumicions cursa sant silvestre | 17-12-2021 | 78,00 € | |
|
LLIBRERIA VILADRICH, SLL |
Llibres per a la biblioteca | 09-12-2021 | 842,74 € | |
|
TALLER AUTOMECANICA GINÉS NAVARRO CID |
Canviar bateria vehicle 7583dfm i canviar olis ford ranger 7985fdm | 09-12-2021 | 283,44 € | |
|
FRUITES I VERDURES BONFRANCH SL |
Retovator xafar arros sega | 09-12-2021 | 125,00 € | |
|
FRUITES I VERDURES BONFRANCH SL |
Viatge de banyera | 09-12-2021 | 50,00 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Nº ma20210495 01/11/21 / elementos: n. 00000291 ciatesa ipc-315 n.serie: wo6102491 n. 00000470 ciatesa ip | 09-12-2021 | 170,00 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Caixa general de proteccio manteniment baixa tensio pavello poliesportiu | 09-12-2021 | 200,00 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Neteja filtres elementos: n. 00000918 filtres equips de clima e. secretaries , salo plens | 09-12-2021 | 95,00 € | |
|
EBRE MATTER SERVICE S.L. |
Manteniment descalsificador camp de futbol novembre 2021 | 09-12-2021 | 52,96 € | |
|
GESTORA TECNICA DE TERRES I RUNES SLU |
Runa densitat superior 1,45 tn/m3 / tn. canon agencia residuos | 09-12-2021 | 61,82 € | |
|
IVAN BERTOMEU FRANCH |
Material per reparacions varies edificis | 09-12-2021 | 136,40 € | |
|
IMPOSITA SERVEIS, SL |
Reposicio tapa vitrina del desfibrilador del camp de futbol | 09-12-2021 | 55,00 € |