| Nom del Proveïdor | Objecte del Contracte | Data Adjudicació | Import | Editar |
|---|---|---|---|---|
|
PEDRO FRANCISCO CARPENA SOFIO |
Honoraris per gestio cesio de terrenys a l'ajuntament - josefa castello | 28-04-2023 | 200,00 € | |
|
SPORTS FEVI SL |
Placa pissarra 141-16761 uv | 28-04-2023 | 47,60 € | |
|
GIROCOPI SL - SISTEMES D'ORGANITZACIO SA - UTE |
Lectures fotocopiadores març | 28-04-2023 | 118,34 € | |
|
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL |
Revisio itv remolc cisterna gili - e-3930-bcm | 28-04-2023 | 32,71 € | |
|
ALFREDO BENITO BO |
Reparacions i manteniment del camp de futbol, pistes de padel, caseta de bitlles i sala d'audiovisuals | 28-04-2023 | 581,20 € | |
|
BAR MUSICAL SOTERRANI, S.L. |
Lloguer equip de so, megafonia i il·luminacio carnaval associacio de joves | 03-04-2023 | 600,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Enllumenat public poligon industrial estacio de mercader-s/n del 31-10-22 al 31-12-22 | 03-04-2023 | 2.448,45 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Consum llum lado campo futbol-piscina del 05-11-22 al 06-12-22 | 03-04-2023 | 49,77 € | |
|
ASCENSORES ZENER GRUPO PALENCIA, SLU |
Reparacio ascensor escola 21 d'abril per defecte detectat en revisio | 03-04-2023 | 1.493,12 € | |
|
GUSTAVO CABALLE PUJOL |
Fer tradosat de pladur amb placa de 1,5 i rotulat cada 40cm els montants al camp de futbol | 03-04-2023 | 1.110,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Enllumenat public de l'esglesia-s/n stor-c del 30-11-22 al 31-12-22 | 03-04-2023 | 389,83 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Enllumenat public placa dr josep maimo del 31-10-22 al 07-12-22 | 03-04-2023 | 317,95 € | |
|
FRANCISCO SANZ GARCIA |
Decoracio per a la nit de fi d'any | 03-04-2023 | 283,02 € | |
|
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO |
Trofeus per a la festa de l'esport | 03-04-2023 | 1.157,10 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Consum llum avda catalunya 114-116 - escola de musica del 30-11-22 al 31-12-22 | 03-04-2023 | 629,88 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Consum llum avda francesc robert graupera-oficina jutjat i guardies del 05-11-22 al 06-12-22 | 03-04-2023 | 290,12 € | |
|
LAURA ISMAEL SEGARRA |
Redaccio expedient modificacio punutal de les nnss de planejament al sector dia5-cn340 nord-est | 03-04-2023 | 4.500,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Enllumenat public mossen alfonso monfort a.p. fase i del 05-11-22 al 06-12-22 | 03-04-2023 | 467,14 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Enllumenat public de l'estacio del 04-11-22 al 07-12-22 | 03-04-2023 | 777,16 € | |
|
UBALDO RETOLS, SCCL |
Retol obres d'actuacions vinculades a la mobilitat sostenible | 03-04-2023 | 160,00 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Enllumenat public avda francesc robert graupera -a.p del 05-11-22 al 06-12-22 | 03-04-2023 | 214,32 € | |
|
MAPFRE FAMILIAR |
Pagament polissa 0791270041759 danys edificis municipals 15-02-23 a 15-05-23 | 03-04-2023 | 4.355,30 € | |
|
VIDAL SABATE, SL |
Botelles aigua veri 330 plastic | 03-04-2023 | 127,48 € | |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
Enllumenat public clavell del 05-11-22 al 07-12-22 | 03-04-2023 | 413,72 € | |
|
IVAN BERTOMEU FRANCH |
Reparacio avaria wc escola de musica | 03-04-2023 | 76,50 € |