Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
ENDESA ENERGIA, SA, 17-10-2019 Llum c/ esglesia, 108,46 €
PRONTOSERVIS, SL 17-10-2019 Lloguer cabina festes estacio 120,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 17-10-2019 Telefons fixes, setembre 341,83 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U 17-10-2019 200 tiquets menus guardia municipal 30,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 17-10-2019 Acturacion concertada variable 54,65 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U 17-10-2019 Cartells tapes maridatges 27,00 €
ADIF- ADMINSTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 17-10-2019 Ibi 2019 local dones 6,23 €
PYMERALIA, SL 17-10-2019 Estudi diagnostic pla dinamitzacio setembre 604,17 €
REMEI BELVIS VIDAL 17-10-2019 Camises pages- festa sega 26,45 €
AGRUPACIO MUSICAL XARANGA XINO XANO 17-10-2019 Actuacio festa de la sega 450,00 €
Page SUM 1.768,79