Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 19-05-2020 Abono/ref.factura: 877908170 - periodo regular de cuotas (01 may. a 31 may. 20) 835,35 €
ANGELS CASANOVA CARDONA 19-05-2020 Mascaretes infantils covid-19 2.022,73 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 19-05-2020 Resumen por servicio - abono/ref.factura: 877908152 - periodo regular de cuotas (01 may. a 31 may. 20) 176,35 €
METALCO S,A 19-05-2020 Pantalles facials ajust elastic 330x23 355,81 €
ACUÑA Y FOMBONA, SA 19-05-2020 Acuña mascaretes cap aldea donacio covid-19 495,00 €
BBVA, SA 19-05-2020 Bbva manteniment tpv quota abril 2020 25,00 €
MAPFRE VIDA S.A. 19-05-2020 Polissa accidents colectius anual 1.108,98 €
ENDESA ENERGIA, SA, 19-05-2020 Llum enllumenat public, plaça doctor maymo 116,22 €
ENDESA ENERGIA, SA, 19-05-2020 Llum enllumenat public, raval sant ramon - junt renfe 291,10 €
ENDESA ENERGIA, SA, 19-05-2020 Llum enllumenat public, estacio escoles- parvularis 49,06 €
Page SUM 5.475,60