Esteu aquí
» » » Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2018
|
|
Data Adjudicació |
Objecte del Contracte |
Import Total Facturat |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
04-04-2018 |
Llum carrer estacio |
343,18 € |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
04-04-2018 |
Servei telefonia regular |
177,74 € |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
04-04-2018 |
Manteniment descalcificador camp de futbol |
24,99 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
04-04-2018 |
Llum escola 21 d'abril |
783,87 € |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
04-04-2018 |
Reparacions escola mgc |
74,98 € |
|
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L. |
04-04-2018 |
Carpetes llicencies d'obres urbanisme |
75,30 € |
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A |
04-04-2018 |
Servei telefonia regular |
1.190,64 € |
|
COMERCIAL ARQUES, SCCL |
04-04-2018 |
Materials per a brigada municipal |
71,11 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
04-04-2018 |
Llum carrer independencia |
168,15 € |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
04-04-2018 |
Reparacions escola mgc |
41,28 € |
