Esteu aquí
» » » Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2018
|
|
Data Adjudicació |
Objecte del Contracte |
Import Total Facturat |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
04-04-2018 |
Llum carrer del mig |
173,66 € |
|
ALTERCOM 21 SL |
04-04-2018 |
Internet 30 mb fra |
33,06 € |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
04-04-2018 |
Reparacions camp de futbol |
59,65 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
04-04-2018 |
Llum carrer bonaire |
1.118,52 € |
|
OFICOMPLET |
04-04-2018 |
Materials oficina ajuntament |
39,67 € |
|
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA |
04-04-2018 |
Lloguer fotocopiadora ricoh |
134,00 € |
|
AQUALLAR I SALVADO S.L |
04-04-2018 |
Reparacions escola mgc |
312,56 € |
|
ENDESA ENERGIA, SA, |
04-04-2018 |
Llum semafors ctra. tortosa |
755,32 € |
|
ITEC |
04-04-2018 |
Manteniment any 2018 |
860,00 € |
|
JUAN PAEZ BRINES |
04-04-2018 |
Treballs jardineria |
64,00 € |
