Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2018

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
TALLER AUTOMECANICA GINÉS NAVARRO CID 29-05-2018 Materials per a vehicles 42,80 €
OSCAR REVERTE MARGALEF 29-05-2018 Servei control accés aparcament ermita 715,00 €
VIDRES I PERSIANES BESSO SL 29-05-2018 Cortina serveis socials 133,47 €
EBRE MATTER SERVICE S.L. 29-05-2018 Reparacions escola maria garcia cabanes 18,74 €
VIDRES I PERSIANES BESSO SL 29-05-2018 Estor gimnas escola maria garcia cabanes 24,00 €
EBRE MATTER SERVICE S.L. 29-05-2018 Reparacions llar de jubilats 31,24 €
COLOMINES, S.L. 29-05-2018 Beguda per diada arros col i fesols 197,36 €
ENDESA ENERGIA, SA, 29-05-2018 Llum poliesportiu 22,35 €
COLOMINES, S.L. 29-05-2018 Begudes festa tres tombs 325,50 €
ENDESA ENERGIA, SA, 29-05-2018 Llum almacen esglesia 11,76 €
Page SUM 1.522,22